Umsatzsteuervoranmeldung ein Klick


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Warum ĂŒberhaupt Umsatzsteuervoranmeldung?

Die UStVA existiert aus zwei GrĂŒnden:
Sie unterstĂŒtzt die Finanzen des Staates, wĂ€hrend sie gleichzeitig deine Finanzen schont.

Umsatzsteuergesetz (UStG)

Der Staat muss dank der Umsatzsteuervoranmeldung nicht auf die Einnahmen durch die Umsatzsteuer warten, bis du deine SteuererklĂ€rung nach Ablauf des Jahres beim Finanzamt abgibst. Deshalb musst du die Umsatzsteuer gemĂ€ĂŸ UStG monatlich bzw. vierteljĂ€hrlich voranmelden und ĂŒbermitteln.

Umsatzsteuerzahllast verteilen

Andererseits hat die UStVA als wichtiger Bestandteil deiner Buchhaltung den Vorteil, dass du deine Umsatzsteuerzahllast verteilen kannst. Du musst die Umsatzsteuer nicht wie die Einkommenssteuer nach Ablauf des Jahres zahlen, sondern zahlst regelmĂ€ĂŸig ein wenig.

Unterschied zwischen Umsatzsteuervoranmeldung und UmsatzsteuererklÀrung

Der wesentliche Unterschied liegt darin, wie oft du die Umsatzsteuervoranmeldung bzw. die UmsatzsteuererklÀrung abgeben musst.

Die Voranmeldung musst du regelmĂ€ĂŸig mehrmals wĂ€hrend des Jahres ĂŒbermitteln. Je nachdem in der Regel monatlich oder vierteljĂ€hrlich. Die UmsatzsteuererklĂ€rung hingegen musst du nur jeweils einmal nach Ablauf eines Jahres abgeben.

Bei der UmsatzsteuererklĂ€rung gleicht das Finanzamt dann ab, wieviel Umsatzsteuer du bereits mit deinen Umsatzsteuervoranmeldungen abgefĂŒhrt hast und ob noch Umsatzsteuerzahllast offen ist.

Wer muss eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben?

Keine Umsatzsteuervoranmeldung fĂŒr Kleinunternehmer

Nimmst du die Kleinunternehmerregelung nach §19 des UStG in Anspruch, musst du keine Umsatzsteuer auf deinen Rechnungen ausweisen. Als Kleinunternehmer musst du somit auch keine UStVA beim Finanzamt abgeben und kannst außerdem auf die UmsatzsteuererklĂ€rung verzichten.

Die Kleinunternehmerregelung kannst du in Anspruch nehmen, wenn dein Umsatz im Vorjahr nicht mehr als 17.500 Euro betrug und im laufenden Jahr nicht mehr als 50.000 Euro betragen wird.

Keine Umsatzsteuervoranmeldung fĂŒr Ärzte & Co

Einige Berufsgruppen wie Ärzte, Physiotherapeuten oder Versicherungsmakler sind genau wie Kleinunternehmer von der Umsatzsteuer ausgenommen und mĂŒssen dementsprechend keine Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt ĂŒbermitteln.

Keine Umsatzsteuervoranmeldung bei Umsatzsteuerzahllast unter 1.000 Euro

Sofern deine Umsatzsteuerzahllast im letzten Jahr bei unter 1.000 Euro lag, musst du keine regelmĂ€ĂŸige Voranmeldung abgeben. In diesem Fall reicht eine einmalige, jĂ€hrliche Voranmeldung. Du solltest es aber auf jeden Fall mit dem Finanzamt abklĂ€ren, um SĂ€umniszuschlĂ€ge und SteuerprĂŒfungen zu vermeiden.

Tipp: Umsatzsteuervoranmeldung fĂŒr Privatpersonen

Verkaufst du viele Waren als Privatperson, etwa auf eBay, kann es ebenfalls sein, dass du umsatzsteuerpflichtig bist. Es handelt sich dabei um eine rechtliche Grauzone, weswegen du am besten RĂŒcksprache mit deinem zustĂ€ndigen Finanzamt hĂ€ltst oder dich direkt selbst als umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer einordnest.

Umsatzsteuervoranmeldung abgeben​

Wie gebe ich meine Umsatzsteuervoranmeldung ab?

Die Umsatzsteuervoranemdlung online zu ĂŒbermitteln ist nicht nur möglich, sondern die einzige vom Finanzamt akzeptierte Form der Übermittlung. Eine Übermittlung der UStVA per Post oder gar telefonisch ist nur auf Antrag bzw. gar nicht möglich.

Aber auch eine Umsatzsteuervoranmeldung ist keine Raketenwissenschaft: sie hat zum GlĂŒck nur zwei Seiten und ist relativ schnell ausgefĂŒllt. 

Übermittlung der UStVA mit ElsterOnline

Die bisher gĂ€ngigste Form der Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung ist mit der kostenlosen Software ElsterOnline. Auf dem Portal findest du die vollstĂ€ndigen Formulare zur Übermittlung deiner Voranmeldung an dein zustĂ€ndiges Finanzamt. FĂŒr die Nutzung der ElsterOnline Software ist allerdings ein elektronisches Zertifikat nötig, sodass du dem Finanzamt die Sicherheit gewĂ€hren kannst, dass auch wirklich nur du Zugriff auf deinen ElsterOnline Login hast. Du kannst das elektronische Zertifikat wie eine digitale Unterschrift betrachten.

Übermittlung der UStVA ohne ElsterOnline

Mit der Buchhaltungssoftware FastBill kannst du die Umsatzsteuervoranmeldung ohne ElsterOnline abgeben. Der Vorteil: Du benötigst kein Zertifikat von ELSTER und kannst direkt loslegen. Außerdem ist das Formular auf das Wesentliche reduziert und mit ErklĂ€rungen versehen.

Und so bekommst du dein ElsterOnline Zertifikat

Im Online-Portal von ELSTER kannst du dir einen Account erstellen und auch gleich im Anschluss dein Zertifikat fĂŒr die SteuererklĂ€rungssoftware ELSTER bestellen kannst. 

Achtung: es kann bis zu 14 Tage dauern, bis du dein Zertifikat erhĂ€ltst, sodass du selbst die Umsatzsteuervoranmeldung ĂŒbermitteln kannst. Also wer spĂ€t dran ist, geht besser direkt den Weg der Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung ohne ELSTER-Zertifikat. 

Jetzt UStVa ĂŒbermitteln

Wie oft und wann muss ich die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben?

Die Übermittlung der UStVA erfolgt in der Regel monatlich oder vierteljĂ€hrlich. Stichtag fĂŒr die Übermittlung und die Zahlung ist jeweils der 10. des Folgemonats. Bis dahin musst du sowohl die Voranmeldung an das Finanzamt ĂŒbermittelt haben als auch die Zahlung geleistet haben. Möchtest du also deine Voranmeldung fĂŒr Oktober 2018 ĂŒbermitteln, musst du dies bis zum 10. November 2018 machen. Mit einer EinzugsermĂ€chtigung fĂŒr das Finanzamt bist du was die Zahlung angeht auf der sicheren Seite.

FĂ€llt der 10. des Monats auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag verschiebt sich FĂ€lligkeit fĂŒr die Abgabe der UStVA-Formulare auf den nĂ€chsten Werktag.

Monatliche Umsatzsteuervoranmeldung

In den ersten beiden Jahren nach der GrĂŒndung deines Unternehmens bist du zur monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung verpflichtet. Ausgenommen sind Kleinunternehmer, die nicht umsatzsteuerpflichtig sind. Hast du die ersten beiden Jahre nach der GrĂŒndung abgeschlossen, musst du die Voranmeldung nur bei einer Umsatzsteuerzahllast von ĂŒber 7.500 Euro monatlich vornehmen. Wie erwĂ€hnt muss die UStVA bis zum 10. des Folgemonats ĂŒbermittelt werden. FĂŒr Oktober 2018 musst du die UStVA also bis zum 10. November ĂŒbermittelt haben.

Quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung

Wenn du bereits zwei Jahre lang regelmĂ€ĂŸig monatlich deine UStVA an das Finanzamt ĂŒbermittelt hast und deine Umsatzsteuerzahllast monatlich zwischen 1.001 und 7.500 Euro betrĂ€gt, kannst du deine Voranmeldung auch quartalsweise abgeben. Dies bedarf jedoch einer Anmeldung beim Finanzamt und der BestĂ€tigung durch eben dieses.

Quartalsweise wird die UStVA nur alle drei Monate zum 10. des Folgemonats fĂ€llig. Die UStVA fĂŒr das erste Quartal musst du also immer am 10. April abgeben, fĂŒr das zweite Quartal am 10. Juli und so weiter.

DauerfristverlĂ€ngerung fĂŒr die Umsatzsteuervoranmeldung beantragen

Ist dir der Zeitraum fĂŒr die Umsatzsteuervoranmeldung zu knapp kannst du beim Finanzamt eine DauerfristverlĂ€ngerung beantragen. Dadurch wird der Voranmeldezeitraum um einen Monat verlĂ€ngert. Die UStVA fĂŒr Oktober 2018 mĂŒsstest du also nicht bis zum 10. November 2018 ĂŒbermitteln, sondern bis zum 10. Dezember 2018. Eine DauerfristverlĂ€ngerung gewĂ€hrt dir das Finanzamt jedoch nur, wenn du zu Beginn des Jahres eine Sondervorauszahlung leistest.

Sondervorauszahlung bei DauerfristverlÀngerung

FĂŒr die DauerfristverlĂ€ngerung wird eine Sondervorauszahlung in Höhe von 1/11 deiner Umsatzsteuerzahllast des Vorjahres fĂ€llig. Die Sondervorauszahlung musst du zahlen, wenn du deine UStVA monatlich abgibst und eine DauerfristverlĂ€ngerung beantragst. Die Frist fĂŒr die Zahlung der Sondervorauszahlung im Rahmen der DauerfristverlĂ€ngerung ist der 10. Februar des Folgejahres. Die Sondervorauszahlung wird dann im Dezember mit deiner Umsatzsteuervoranmeldung verrechnet.

Umsatzsteuervoranmeldung DauerfristverlĂ€ngerung​

Was passiert, wenn ich keine Umsatzsteuervoranmeldung abgebe?

Keine UStVA abzugeben ist keine gute Idee. Wenn du die Formulare zu spĂ€t bzw. gar nicht abgibst oder nicht rechtzeitig zahlst, kann das Finanzamt SĂ€umniszuschlĂ€ge erheben. Passiert dies zu hĂ€ufig, kann es sogar zu unangenehmen SteuerprĂŒfungen kommen.

Falls du aktuell Probleme in Sachen LiquiditĂ€t hast, hast du die Möglichkeit, dass du das Finanzamt um Stundung der Zahlung bittest.  Somit empfiehlt es sich auch in dieser Situation sehr, seine Umsatzsteuervoranmeldung zu ĂŒbermitteln, da sonst viel grĂ¶ĂŸere Probleme entstehen könnten.

FĂŒr verpasste Fristen bei deiner Umsatzsteuervorabmeldung gibt es keine Ausreden mehr.

Mit einer Buchhaltungssoftware wie FastBill bist du auf der sicheren Seite und kannst deine Umsatzsteuervoranmeldung mit wenigen Klicks abgeben, ohne dass du dir ĂŒber ELSTER Gedanken machen brauchst. 

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Wie berechnet sich die Umsatzsteuer fĂŒr die Umsatzsteuervoranmeldung?

Umgangssprachlich wird die Umsatzsteuer auch Mehrwertsteuer genannt. Wie du sie nennst, ist letztendlich relativ egal. Hauptsache du vergisst sie nicht auf deiner Rechnung. Ausgenommen davon sind nur Kleinunternehmer, doch auf die mĂŒssen einen Hinweis dazu auf der Rechnung anfĂŒhren. Die Umsatzsteuer wird immer auf den Nettopreis deiner Produkte oder Dienstleistungen berechnet. Je nachdem was du anbietest musst du in Deutschland aktuell 19% Umsatzsteuer bzw. 7% Umsatzsteuer abrechnen und abfĂŒhren.

FĂŒr jedes verkaufte Produkt und jede verkaufte Dienstleistung musst du deinen Kunden die korrekte Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Eingenommen Steuern musst du dann in deiner Umsatzsteuervoranmeldung angeben, wo sie mit deiner gezahlten Vorsteuer verrechnet werden. Aus der Differenz ergibt sich deine Umsatzsteuerzahllast, die du an das Finanzamt abfĂŒhren musst. Zahlst du mehr Vorsteuer als du Umsatzsteuer einnimmst, erhĂ€ltst du sogar eine Erstattung vom Finanzamt.

Den richtigen Steuersatz bei Einnahmen abrechnen

Wie bereits erwĂ€hnt musst du bei der Rechnungsstellung darauf achten, den richtigen Steuersatz fĂŒr die Umsatzsteuer abzurechnen. Die Unterscheidung ist sehr wichtig, denn die PrĂŒfer vom Finanzamt nehmen es mit der Umsatzsteuer sehr genau. Und das Risiko bei der Wahl des richtigen Steuersatzes liegt komplett bei dir selbst.

Der Steuersatz hĂ€ngt ĂŒbrigens nicht von der Art deines Betriebes oder deiner TĂ€tigkeit ab, sondern einzig und allein von der Art des einzelnen Umsatzes. Je nachdem, was du anbietest kann es sogar sein, dass du auf derselben Rechnung Produkte mit unterschiedlichen SteuersĂ€tzen abrechnest.

Halte bei kritischen FĂ€llen auf jeden Fall RĂŒcksprache mit deinem Steuerberater oder direkt dem Finanzamt. 

Keine Erhebung der Umsatzsteuer fĂŒr Kleinunternehmer

FĂ€lschlicherweise ist oft die Rede davon, dass Kleinunternehmer von der Umsatzsteuer befreit sind. Das ist nicht ganz richtig, denn die Umsatzsteuer wird fĂŒr Produkte und Leistungen von Kleinunternehmern einfach nicht erhoben. Kleinunternehmer mĂŒssen bzw. dĂŒrfen dementsprechend auch keine Umsatzsteuer auf ihren Rechnungen abrechnen.

Hier haben wir fĂŒr dich noch einige Informationen zum Thema Kleinunternehmerregelung zusammengestellt.

UStVA mit Soll-Versteuerung bzw. Ist-Besteuerung

Eine weitere wichtige Rolle spielt die Soll- bzw. Ist-Versteuerung. Bei der GrĂŒndung deines Unternehmens gilt fĂŒr dich automatisch die Soll-Versteuerung. Das bedeutet du musst die Umsatzsteuer bereits mit der Erbringung deiner Leistung voranmelden und abfĂŒhren, unabhĂ€ngig davon, ob dein Kunde deine Rechnung bereits beglichen hat.

Du kannst allerdings auch die Ist-Besteuerung beantragen. Der Vorteil ist, dass du die Umsatzsteuer erst bezahlen musst, wenn dein Kunde deine Rechnung ebenfalls beglichen hat.

Die Ist-Besteuerung ist also vor allem fĂŒr neu gegrĂŒndete Unternehmen empfehlenswert, da du die Umsatzsteuer erst bezahlen musst, wenn du selbst bezahlt wurdest. So vermeidest du LiquiditĂ€tsengpĂ€sse, die du im Falle der Soll-Besteuerung zu befĂŒrchten hĂ€ttest.

Kann ich meine Umsatzsteuervoranmeldung auch ohne Elster Zertifikat ĂŒbermitteln?

 

Umsatzsteuervoranmeldung​

 

Mit der Umsatzsteuervoranmeldung in FastBill brauchst du kein Elster Zertifikat und musst kein langes Formular ausfĂŒllen. Mit wenigen Klicks kannst du deine Umsatzsteuervoranmeldung ohne Elster einfach online abgeben. In unseren FAQ erfĂ€hrst du, wie die UStVA mit FastBill funktioniert.

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