Umsatzsteuervoranmeldung ein Klick


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Warum ├╝berhaupt Umsatzsteuervoranmeldung?

Die UStVA existiert aus zwei Gr├╝nden:
Sie unterst├╝tzt die Finanzen des Staates, w├Ąhrend sie gleichzeitig deine Finanzen schont.

Umsatzsteuergesetz (UStG)

Der Staat muss dank der Umsatzsteuervoranmeldung nicht auf die Einnahmen durch die Umsatzsteuer warten, bis du deine Steuererkl├Ąrung nach Ablauf des Jahres beim Finanzamt abgibst. Deshalb musst du die Umsatzsteuer gem├Ą├č UStG monatlich bzw. viertelj├Ąhrlich voranmelden und ├╝bermitteln.

Umsatzsteuerzahllast verteilen

Andererseits hat die UStVA als wichtiger Bestandteil deiner Buchhaltung den Vorteil, dass du deine Umsatzsteuerzahllast verteilen kannst. Du musst die Umsatzsteuer nicht wie die Einkommenssteuer nach Ablauf des Jahres zahlen, sondern zahlst regelm├Ą├čig ein wenig.

Unterschied zwischen Umsatzsteuervoranmeldung und Umsatzsteuererkl├Ąrung

Der wesentliche Unterschied liegt darin, wie oft du die Umsatzsteuervoranmeldung bzw. die Umsatzsteuererkl├Ąrung abgeben musst.

Die Voranmeldung musst du regelm├Ą├čig mehrmals w├Ąhrend des Jahres ├╝bermitteln. Je nachdem in der Regel monatlich oder viertelj├Ąhrlich. Die Umsatzsteuererkl├Ąrung hingegen musst du nur jeweils einmal nach Ablauf eines Jahres abgeben.

Bei der Umsatzsteuererkl├Ąrung gleicht das Finanzamt dann ab, wieviel Umsatzsteuer du bereits mit deinen Umsatzsteuervoranmeldungen abgef├╝hrt hast und ob noch Umsatzsteuerzahllast offen ist.

Wer muss eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben?

Keine Umsatzsteuervoranmeldung f├╝r Kleinunternehmer

Nimmst du die Kleinunternehmerregelung nach ┬ž19 des UStG in Anspruch, musst du keine Umsatzsteuer auf deinen Rechnungen ausweisen. Als Kleinunternehmer musst du somit auch keine UStVA beim Finanzamt abgeben und kannst au├čerdem auf die Umsatzsteuererkl├Ąrung verzichten.

Die Kleinunternehmerregelung kannst du in Anspruch nehmen, wenn dein Umsatz im Vorjahr nicht mehr als 17.500 Euro betrug und im laufenden Jahr nicht mehr als 50.000 Euro betragen wird.

Keine Umsatzsteuervoranmeldung für Ärzte & Co

Einige Berufsgruppen wie Ärzte, Physiotherapeuten oder Versicherungsmakler sind genau wie Kleinunternehmer von der Umsatzsteuer ausgenommen und müssen dementsprechend keine Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt übermitteln.

Keine Umsatzsteuervoranmeldung bei Umsatzsteuerzahllast unter 1.000 Euro

Sofern deine Umsatzsteuerzahllast im letzten Jahr bei unter 1.000 Euro lag, musst du keine regelm├Ą├čige Voranmeldung abgeben. In diesem Fall reicht eine einmalige, j├Ąhrliche Voranmeldung. Du solltest es aber auf jeden Fall mit dem Finanzamt abkl├Ąren, um S├Ąumniszuschl├Ąge und Steuerpr├╝fungen zu vermeiden.

Tipp: Umsatzsteuervoranmeldung f├╝r Privatpersonen

Verkaufst du viele Waren als Privatperson, etwa auf eBay, kann es ebenfalls sein, dass du umsatzsteuerpflichtig bist. Es handelt sich dabei um eine rechtliche Grauzone, weswegen du am besten R├╝cksprache mit deinem zust├Ąndigen Finanzamt h├Ąltst oder dich direkt selbst als umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer einordnest.

Umsatzsteuervoranmeldung abgebenÔÇő

Wie gebe ich meine Umsatzsteuervoranmeldung ab?

Die Umsatzsteuervoranemdlung online zu ├╝bermitteln ist nicht nur m├Âglich, sondern die einzige vom Finanzamt akzeptierte Form der ├ťbermittlung. Eine ├ťbermittlung der UStVA per Post oder gar telefonisch ist nur auf Antrag bzw. gar nicht m├Âglich.

Aber auch eine Umsatzsteuervoranmeldung ist keine Raketenwissenschaft: sie hat zum Gl├╝ck nur zwei Seiten und ist relativ schnell ausgef├╝llt. 

├ťbermittlung der UStVA mit ElsterOnline

Die bisher g├Ąngigste Form der ├ťbermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung ist mit der kostenlosen Software ElsterOnline. Auf dem Portal findest du die vollst├Ąndigen Formulare zur ├ťbermittlung deiner Voranmeldung an dein zust├Ąndiges Finanzamt. F├╝r die Nutzung der ElsterOnline Software ist allerdings ein elektronisches Zertifikat n├Âtig, sodass du dem Finanzamt die Sicherheit gew├Ąhren kannst, dass auch wirklich nur du Zugriff auf deinen ElsterOnline Login hast. Du kannst das elektronische Zertifikat wie eine digitale Unterschrift betrachten.

├ťbermittlung der UStVA ohne ElsterOnline

Mit der Buchhaltungssoftware FastBill kannst du die Umsatzsteuervoranmeldung ohne ElsterOnline abgeben. Der Vorteil: Du ben├Âtigst kein Zertifikat von ELSTER und kannst direkt loslegen. Au├čerdem ist das Formular auf das Wesentliche reduziert und mit Erkl├Ąrungen versehen.

Und so bekommst du dein ElsterOnline Zertifikat

Im Online-Portal von ELSTER kannst du dir einen Account erstellen und auch gleich im Anschluss dein Zertifikat f├╝r die Steuererkl├Ąrungssoftware ELSTER bestellen kannst. 

Achtung: es kann bis zu 14 Tage dauern, bis du dein Zertifikat erh├Ąltst, sodass du selbst die Umsatzsteuervoranmeldung ├╝bermitteln kannst. Also wer sp├Ąt dran ist, geht besser direkt den Weg der ├ťbermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung ohne ELSTER-Zertifikat. 

Jetzt UStVa ├╝bermitteln

Wie oft und wann muss ich die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben?

Die ├ťbermittlung der UStVA erfolgt in der Regel monatlich oder viertelj├Ąhrlich. Stichtag f├╝r die ├ťbermittlung und die Zahlung ist jeweils der 10. des Folgemonats. Bis dahin musst du sowohl die Voranmeldung an das Finanzamt ├╝bermittelt haben als auch die Zahlung geleistet haben. M├Âchtest du also deine Voranmeldung f├╝r Oktober 2018 ├╝bermitteln, musst du dies bis zum 10. November 2018 machen. Mit einer Einzugserm├Ąchtigung f├╝r das Finanzamt bist du was die Zahlung angeht auf der sicheren Seite.

F├Ąllt der 10. des Monats auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag verschiebt sich F├Ąlligkeit f├╝r die Abgabe der UStVA-Formulare auf den n├Ąchsten Werktag.

Monatliche Umsatzsteuervoranmeldung

In den ersten beiden Jahren nach der Gr├╝ndung deines Unternehmens bist du zur monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung verpflichtet. Ausgenommen sind Kleinunternehmer, die nicht umsatzsteuerpflichtig sind. Hast du die ersten beiden Jahre nach der Gr├╝ndung abgeschlossen, musst du die Voranmeldung nur bei einer Umsatzsteuerzahllast von ├╝ber 7.500 Euro monatlich vornehmen. Wie erw├Ąhnt muss die UStVA bis zum 10. des Folgemonats ├╝bermittelt werden. F├╝r Oktober 2018 musst du die UStVA also bis zum 10. November ├╝bermittelt haben.

Quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung

Wenn du bereits zwei Jahre lang regelm├Ą├čig monatlich deine UStVA an das Finanzamt ├╝bermittelt hast und deine Umsatzsteuerzahllast monatlich zwischen 1.001 und 7.500 Euro betr├Ągt, kannst du deine Voranmeldung auch quartalsweise abgeben. Dies bedarf jedoch einer Anmeldung beim Finanzamt und der Best├Ątigung durch eben dieses.

Quartalsweise wird die UStVA nur alle drei Monate zum 10. des Folgemonats f├Ąllig. Die UStVA f├╝r das erste Quartal musst du also immer am 10. April abgeben, f├╝r das zweite Quartal am 10. Juli und so weiter.

Dauerfristverl├Ąngerung f├╝r die Umsatzsteuervoranmeldung beantragen

Ist dir der Zeitraum f├╝r die Umsatzsteuervoranmeldung zu knapp kannst du beim Finanzamt eine Dauerfristverl├Ąngerung beantragen. Dadurch wird der Voranmeldezeitraum um einen Monat verl├Ąngert. Die UStVA f├╝r Oktober 2018 m├╝sstest du also nicht bis zum 10. November 2018 ├╝bermitteln, sondern bis zum 10. Dezember 2018. Eine Dauerfristverl├Ąngerung gew├Ąhrt dir das Finanzamt jedoch nur, wenn du zu Beginn des Jahres eine Sondervorauszahlung leistest.

Sondervorauszahlung bei Dauerfristverl├Ąngerung

F├╝r die Dauerfristverl├Ąngerung wird eine Sondervorauszahlung in H├Âhe von 1/11 deiner Umsatzsteuerzahllast des Vorjahres f├Ąllig. Die Sondervorauszahlung musst du zahlen, wenn du deine UStVA monatlich abgibst und eine Dauerfristverl├Ąngerung beantragst. Die Frist f├╝r die Zahlung der Sondervorauszahlung im Rahmen der Dauerfristverl├Ąngerung ist der 10. Februar des Folgejahres. Die Sondervorauszahlung wird dann im Dezember mit deiner Umsatzsteuervoranmeldung verrechnet.

Umsatzsteuervoranmeldung Dauerfristverl├ĄngerungÔÇő

Was passiert, wenn ich keine Umsatzsteuervoranmeldung abgebe?

Keine UStVA abzugeben ist keine gute Idee. Wenn du die Formulare zu sp├Ąt bzw. gar nicht abgibst oder nicht rechtzeitig zahlst, kann das Finanzamt S├Ąumniszuschl├Ąge erheben. Passiert dies zu h├Ąufig, kann es sogar zu unangenehmen Steuerpr├╝fungen kommen.

Falls du aktuell Probleme in Sachen Liquidit├Ąt hast, hast du die M├Âglichkeit, dass du das Finanzamt um Stundung der Zahlung bittest.  Somit empfiehlt es sich auch in dieser Situation sehr, seine Umsatzsteuervoranmeldung zu ├╝bermitteln, da sonst viel gr├Â├čere Probleme entstehen k├Ânnten.

F├╝r verpasste Fristen bei deiner Umsatzsteuervorabmeldung gibt es keine Ausreden mehr.

Mit einer Buchhaltungssoftware wie FastBill bist du auf der sicheren Seite und kannst deine Umsatzsteuervoranmeldung mit wenigen Klicks abgeben, ohne dass du dir ├╝ber ELSTER Gedanken machen brauchst. 

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Wie berechnet sich die Umsatzsteuer f├╝r die Umsatzsteuervoranmeldung?

Umgangssprachlich wird die Umsatzsteuer auch Mehrwertsteuer genannt. Wie du sie nennst, ist letztendlich relativ egal. Hauptsache du vergisst sie nicht auf deiner Rechnung. Ausgenommen davon sind nur Kleinunternehmer, doch auf die m├╝ssen einen Hinweis dazu auf der Rechnung anf├╝hren. Die Umsatzsteuer wird immer auf den Nettopreis deiner Produkte oder Dienstleistungen berechnet. Je nachdem was du anbietest musst du in Deutschland aktuell 19% Umsatzsteuer bzw. 7% Umsatzsteuer abrechnen und abf├╝hren.

F├╝r jedes verkaufte Produkt und jede verkaufte Dienstleistung musst du deinen Kunden die korrekte Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Eingenommen Steuern musst du dann in deiner Umsatzsteuervoranmeldung angeben, wo sie mit deiner gezahlten Vorsteuer verrechnet werden. Aus der Differenz ergibt sich deine Umsatzsteuerzahllast, die du an das Finanzamt abf├╝hren musst. Zahlst du mehr Vorsteuer als du Umsatzsteuer einnimmst, erh├Ąltst du sogar eine Erstattung vom Finanzamt.

Den richtigen Steuersatz bei Einnahmen abrechnen

Wie bereits erw├Ąhnt musst du bei der Rechnungsstellung darauf achten, den richtigen Steuersatz f├╝r die Umsatzsteuer abzurechnen. Die Unterscheidung ist sehr wichtig, denn die Pr├╝fer vom Finanzamt nehmen es mit der Umsatzsteuer sehr genau. Und das Risiko bei der Wahl des richtigen Steuersatzes liegt komplett bei dir selbst.

Der Steuersatz h├Ąngt ├╝brigens nicht von der Art deines Betriebes oder deiner T├Ątigkeit ab, sondern einzig und allein von der Art des einzelnen Umsatzes. Je nachdem, was du anbietest kann es sogar sein, dass du auf derselben Rechnung Produkte mit unterschiedlichen Steuers├Ątzen abrechnest.

Halte bei kritischen F├Ąllen auf jeden Fall R├╝cksprache mit deinem Steuerberater oder direkt dem Finanzamt. 

Keine Erhebung der Umsatzsteuer f├╝r Kleinunternehmer

F├Ąlschlicherweise ist oft die Rede davon, dass Kleinunternehmer von der Umsatzsteuer befreit sind. Das ist nicht ganz richtig, denn die Umsatzsteuer wird f├╝r Produkte und Leistungen von Kleinunternehmern einfach nicht erhoben. Kleinunternehmer m├╝ssen bzw. d├╝rfen dementsprechend auch keine Umsatzsteuer auf ihren Rechnungen abrechnen.

Hier haben wir f├╝r dich noch einige Informationen zum Thema Kleinunternehmerregelung zusammengestellt.

UStVA mit Soll-Versteuerung bzw. Ist-Besteuerung

Eine weitere wichtige Rolle spielt die Soll- bzw. Ist-Versteuerung. Bei der Gr├╝ndung deines Unternehmens gilt f├╝r dich automatisch die Soll-Versteuerung. Das bedeutet du musst die Umsatzsteuer bereits mit der Erbringung deiner Leistung voranmelden und abf├╝hren, unabh├Ąngig davon, ob dein Kunde deine Rechnung bereits beglichen hat.

Du kannst allerdings auch die Ist-Besteuerung beantragen. Der Vorteil ist, dass du die Umsatzsteuer erst bezahlen musst, wenn dein Kunde deine Rechnung ebenfalls beglichen hat.

Die Ist-Besteuerung ist also vor allem f├╝r neu gegr├╝ndete Unternehmen empfehlenswert, da du die Umsatzsteuer erst bezahlen musst, wenn du selbst bezahlt wurdest. So vermeidest du Liquidit├Ątsengp├Ąsse, die du im Falle der Soll-Besteuerung zu bef├╝rchten h├Ąttest.

Kann ich meine Umsatzsteuervoranmeldung auch ohne Elster Zertifikat ├╝bermitteln?

 

UmsatzsteuervoranmeldungÔÇő

 

Mit der Umsatzsteuervoranmeldung in FastBill brauchst du kein Elster Zertifikat und musst kein langes Formular ausf├╝llen. Mit wenigen Klicks kannst du deine Umsatzsteuervoranmeldung ohne Elster einfach online abgeben. In unseren FAQ erf├Ąhrst du, wie die UStVA mit FastBill funktioniert.

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